Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202500047 kalkulačky 618,75 s DPH 12/2025 2082019 31.01.2025 EPICENTRUM s.r.o. 31.01.2025
Faktúra 011/2025 pretlačenie a prečistenie kanalizácie 743,34 s DPH 11/2025 29.01.2025 Firmaštrba s.r.o. 29.01.2025
Faktúra 202500044 oprava interaktívnej tabule, materiál 153,50 s DPH 10/2025 2082019 29.01.2025 EPICENTRUM s.r.o. 29.01.2025
Objednávka 12/2025 kalkulačky 700,00 s DPH 2082019 28.01.2025 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 28.01.2025
Objednávka 11/2025 pretlačenie a prečistenie kanalizácie 800,00 s DPH 28.01.2025 Firmaštrba s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 28.01.2025
Faktúra FV250055 materiál 30,55 s DPH 9/2025 28.01.2025 INTERCLEAN s.r.o. 28.01.2025
Objednávka 6/2025 softvér 300,00 s DPH 24.01.2025 MORANDI s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 24.01.2025
Faktúra 202500043 oprava projektorov 150,00 s DPH 5/2025 2082019 24.01.2025 EPICENTRUM s.r.o. 24.01.2025
Faktúra 202500042 interaktívny monitor 1 650.00 s DPH 4/2025 2082019 24.01.2025 EPICENTRUM s.r.o. 24.01.2025
Faktúra 006/2025 softvér 300,00 s DPH 6/2025 24.01.2025 MORANDI s.r.o. 24.01.2025
Objednávka 9/2025 materiál 40,00 s DPH 24.01.2025 INTERCLEAN s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 24.01.2025
Objednávka 10/2025 oprava interaktívnej tabule, materiál 200,00 s DPH 2082019 24.01.2025 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 24.01.2025
Faktúra 2580006 materiál 186,96 s DPH 3/2025 23.01.2025 efency s.r.o. 23.01.2025
Faktúra 8363076724 mobil ŠKD 2,44 s DPH 1-774912852310 23.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 23.01.2025
Objednávka 4/2025 interaktívny monitor 1 700,00 s DPH 2082019 20.01.2025 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 5/2025 oprava projektorov 200,00 s DPH 2082019 20.01.2025 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 2240047332 plyn-vyúčtovanie 1/24-12/24 -2 254,61 s DPH 1112655 17.01.2025 Energie2, a.s. 17.01.2025
Faktúra 8362816534 mobl 2,83 s DPH TB0110691574 15.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 15.01.2025
Faktúra 8362816453 mobil 4,96 s DPH TB0110691572 15.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 15.01.2025
Faktúra 8362816371 mobil 31,46 s DPH TB0110691571 15.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 15.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3972
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip