|
|
Objednávka |
89/2025
|
čistiace prostriedky a materiál do ŠJ
|
3 800.00 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
PaM78/2025
|
spracovanie mzdovej agendy 8/2025
|
1 100,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.09.2025 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
Zmluva |
Z/16/2025
|
Nájomná zmluva
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Bc. Filip Keméň |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375147329
|
telefón a internet
|
50,11 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202502361
|
čistiace prostriedky a materiál do ŠJ
|
3 748.07 |
s DPH |
89/2025
|
|
03.09.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
stravovanie zamestnancov 8/2025
|
703,00 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 31.3.2025
|
03.09.2025 |
FoodUni, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250561
|
zásobníky skladaných utierok
|
69,19 |
s DPH |
88/2025
|
|
02.09.2025 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025335
|
cloudové služby 25/26, ceruzky, oprava VT
|
150,64 |
s DPH |
87/2025
|
|
02.09.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250598
|
tepelná energia 8/2025
|
847,86 |
s DPH |
1/2025
|
07/2024/TE
|
02.09.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052509922
|
elektrická energia 9/2025
|
1 152,87 |
s DPH |
|
20232194
|
02.09.2025 |
encare, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8250000044
|
plyn 9/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
02.09.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
bez čísla zo dňa 1.9.2025
|
Zmluva na zabezpečenie závodného stravovania
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
FoodUni, s.r.o., prevádzka M-Bistro |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2512018
|
učebnice 5-9
|
1 154,87 |
s DPH |
74/2025
|
|
27.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250547
|
materiál
|
162,63 |
s DPH |
85/2025
|
|
27.08.2025 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
VOF2025/08/010
|
materiál
|
442,80 |
s DPH |
86/2025
|
|
27.08.2025 |
RC Nábytok s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1102502761
|
učebnice 5-9
|
411,45 |
s DPH |
65/2025
|
|
27.08.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8374271050
|
mobil ŠKD
|
5,00 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
25.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250020
|
odpad ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
27122023
|
22.08.2025 |
TÁBOR, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25431814
|
rohože
|
0,00 |
s DPH |
80/2025
|
|
22.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250082
|
koberce
|
197,64 |
s DPH |
84/2025
|
|
21.08.2025 |
Nábytok Mozaika s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2025 |