Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8342242519	mobil ŠKD	2,00	s DPH		1-774912852310	24.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					24.01.2024
	Zmluva	20240107	Potraviny	21 221.23	s DPH			17.01.2024	AG FOODS SK s.r.o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	20240106	Zelenina a ovocie	80 300.75	s DPH			17.01.2024	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	20240105	Potraviny	26 395.32	s DPH			17.01.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	20240104	Potraviny	4 827.73	s DPH			17.01.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	20240103	Potraviny	17 251.00	s DPH			17.01.2024	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	20240101	Mäso	28 099.36	s DPH			17.01.2024	Mäso údeniny Dušan Novák	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Faktúra	2230048455	plyn-vyúčtovanie 1/23-12/23	-2 635.84	s DPH		1112655	18.01.2024	Energie2, a.s.					18.01.2024
	Faktúra	8341989344	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	15.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2024
	Faktúra	8341989265	mobil	2,00	s DPH		TB0110691572	15.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2024
	Faktúra	8341989190	mobil	25,58	s DPH		TB0110691571	15.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2024
	Faktúra	2024009	kancelárske potreby	450,00	s DPH	3/2024		15.01.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK					17.01.2024
	Objednávka	3/2024	kancelárske potreby	500,00	s DPH			11.01.2024	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.01.2024
	Faktúra	8371084715	vodné,stočné	369,78	s DPH		793/2002	15.01.2024	ZvS, a.s.					15.01.2024
	Faktúra	PaM12/024	spracovanie mzdovej agendy 12/2023	1 000,00	s DPH		1/2023	15.01.2024	EKOPAM - Timea Vanyová					15.01.2024
	Faktúra	8343783794	mobil	7,00	s DPH		TB0110691574	19.02.2024	Slovak Telekom, a.s.					19.02.2024
	Faktúra	F524013490	knihy do roč. 1-4	1 000,91	s DPH	9/2024		19.02.2024	preskoly.sk s.r.o.					19.02.2024
	Faktúra	230112009	materiál	1 896,05	s DPH	122/2023		28.12.2023	Ing. Milan Botka - MIKA					28.12.2023
	Faktúra	202400119	servis a údržba VT 4/2024	240,00	s DPH		2082019	08.04.2024	EPICENTRUM s.r.o.					08.04.2024
	Faktúra	8471019663	vodné,stočné	337,07	s DPH		793/2002	11.04.2024	ZvS, a.s.					11.04.2024