|
|
Faktúra |
2025045
|
stravovanie zamestnancov 7/2025
|
437,00 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 31.3.2025
|
04.08.2025 |
FoodUni, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508660
|
elektrická energia 8/2025
|
1 152,87 |
s DPH |
|
20232194
|
04.08.2025 |
encare, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252203431
|
žiacke knižky
|
0,00 |
s DPH |
59/2025
|
16022018
|
01.08.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8250000044
|
plyn 8/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
Zmluva |
PZS/24884
|
Zmluva o sprostredkovaní zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
30.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG24884-2
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2025KŠC24884-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
chrániče na kolená a materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
STAVEG spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
autobusová doprava pre žiakov-prírodovedná exkurzia
|
170,00 |
s DPH |
58/2025
|
|
28.07.2025 |
Sádovský autobusová doprava s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2025 |
|
|
Zmluva |
bez čísla zo dňa 24.7.2025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológia a patopsychológie |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372650398
|
mobil ŠKD
|
5,00 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
učebnice 5-9
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250338
|
servisné poplatky elektronická nástenka 3. štvrťrok 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 23.4.2025
|
22.07.2025 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
73a/2025
|
školenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2511355
|
učebnice 1-4
|
1 450,46 |
s DPH |
71a/2025
|
|
18.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2252205495
|
školské tlačivá a stolové kalendáre
|
0,00 |
s DPH |
70/2025
|
16022018
|
18.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6230769070
|
podlahový automat, čistiaci prostriedok
|
1 651,89 |
s DPH |
73/2025
|
|
17.07.2025 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372373522
|
mobil
|
29,43 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
17.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
podlahový automat, čistiaci prostriedok
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372373663
|
mobil
|
6,09 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
17.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |