Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	181760	Potraviny	291,19	s DPH	53/18		11.06.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	2018209	Mäso	926,42	s DPH	54/18		15.06.2018	Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	181856	Potraviny	216,02	s DPH	55/18		20.06.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	182313	Zelenina	371,81	s DPH	56/18		22.06.2018	GTN s. r. o					11.01.2019
	Faktúra	2018240	Mäso	669,38	s DPH	57/18		26.06.2018	Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	1802440	Zelenina	418,26	s DPH	58/18		27.06.2018	GTN s. r. o					11.01.2019
	Faktúra	1802481	Zelenina	163,42	s DPH	59/18		28.06.2018	GTN s. r. o					11.01.2019
	Zmluva	4/2018	Školské ovocie		s DPH			28.08.2018	Polľnohospodár a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Monika Zvoneková			11.01.2019
	Zmluva		Školské ovocie		s DPH			28.08.2018						01.04.2019
	Zmluva		Mäso		s DPH			01.09.2018						01.04.2019
	Zmluva	3/2018	Zelenina		s DPH			01.09.2018	GTN	ZŠ, SNP 5, Šurany	Monika Zvoneková			19.08.2019
	Zmluva	5/18	Mäso		s DPH			01.09.2018	Hlavička	ZŠ, SNP 5, Šurany	Monika Zvoneková			11.01.2019
	Faktúra	182231	Potraviny	756,75	s DPH	62/18		03.09.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	182337	Potraviny	772,56	s DPH	60/18		03.09.2018	T-613					11.01.2019
	Faktúra	182336	Potraviny	710,76	s DPH	61/18		04.09.2018	T-613					19.08.2019
	Faktúra	2018299	Mäso	966,78	s DPH	63/18		10.09.2018	Hlavička					11.01.2019
	Faktúra	182434	Potraviny	437,72	s DPH	64/18		17.09.2018	Gastro-max, s.r.o					11.01.2019
	Faktúra	1803520	Zelenina	378,14	s DPH	65/18		24.09.2018	GTN s. r. o					11.01.2019
	Faktúra	700180239	Školské ovocie	64,60	s DPH	67/18		27.09.2018	Polľnohospodár a.s.					11.01.2019
	Faktúra	591801607	Školské mlieko	25,18	s DPH	66/18		27.09.2018	Tatranská mliekareň a.s					11.01.2019