|
|
Faktúra |
8369182745
|
mobil
|
3,56 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369182676
|
mobil
|
5,51 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369182603
|
mobil
|
29,41 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10251405002
|
učebné pomôcky - kostýmy
|
331,63 |
s DPH |
39/2025
|
|
14.05.2025 |
E-Fulfillment s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500174
|
servis a údržba VT 5/2025
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
14.05.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
Zmluva |
2025/191-ZM-OM-V
|
Zmluva o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2025
|
433,45 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250204
|
servisné poplatky elektronická nástenka 2. štvrťrok 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 23.4.2025
|
13.05.2025 |
eSoft services s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501767
|
program VEMA 05/25-04/26
|
360,27 |
s DPH |
|
02/264
|
13.05.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
PaM49/2025
|
spracovanie mzdovej agendy 4/2025
|
1 100,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
12.05.2025 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8571028643
|
vodné,stočné
|
44,13 |
s DPH |
|
793/2002
|
12.05.2025 |
ZvS, a.s. |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
učebné pomôcky - kostýmy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
E-Fulfillment s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1062502883
|
elektrická energia 4/2025
|
43,57 |
s DPH |
|
20232194
|
09.05.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
oprava PC
|
27,50 |
s DPH |
38/2025
|
|
06.05.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250303
|
tepelná energia 4/2025
|
2 439,26 |
s DPH |
1/2025
|
07/2024/TE
|
05.05.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
stravovanie zamestnancov 4/2025
|
1 919,00 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 31.3.2025
|
05.05.2025 |
FoodUni, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368744826
|
telefón a internet
|
50,43 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8250000044
|
plyn 5/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
1112655
|
05.05.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052505025
|
elektrická energia 5/2025
|
1 152,87 |
s DPH |
|
20232194
|
02.05.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
oprava PC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202501376
|
čistiace prostriedky
|
2 015,97 |
s DPH |
V/35a/2025
|
Z20251500_Z
|
29.04.2025 |
MAJSTER PAPIER s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |