Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 188/2026 zabezpeč.úloh v oblasti PO a BOZP júl-september 2026 180,00 s DPH 962022 06.10.2026 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 06.10.2026
Faktúra 20260687 tepelná energia 9/2026 847,86 s DPH 1/2023 07/2024/TE 05.10.2026 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.10.2026
Faktúra 20260474 servis a údržba VT 10/2026 330,00 s DPH 2082019 05.10.2026 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.10.2026
Faktúra Vyúčtovacia FA 1526080439 elektrická energia 9/2026 95,14 s DPH EE041/2025 05.10.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.10.2026
Faktúra 1526080439 školské lavice a stoličky 3 869,00 s DPH 66/2026 05.10.2026 Daffer spol. s r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.10.2026
Faktúra 2126244 cloud služby programu VEMA 10-12/26 173,85 s DPH 15/2015 05.10.2026 DataWex s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.10.2026
Faktúra 8395825093 telefón a internet 52,34 s DPH 2029791396, 2030128836 05.10.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.10.2026
Objednávka 94/2026 umývacie prostriedky do myčky 150,00 s DPH 02.10.2026 COOP Servis spol. s r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 02.10.2026
Faktúra 20261474 umývacie prostriedky do myčky 136,53 s DPH 94/2026 02.10.2026 COOP Servis spol. s r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 02.10.2026
Faktúra ProformaFA 1260004705 eTlačivá a licencia 319,00 s DPH 92/2016 16022018 01.10.2026 ŠEVT, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 01.10.2026
Objednávka 93/2026 software (licencia) MAT 6. roč. na šk.r.2026/2027 200,00 s DPH 01.10.2026 LiberaTerra s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 01.10.2026
Faktúra 20262645 software (licencia) MAT 6. roč. na šk.r.2026/2027 180,00 s DPH 93/2026 01.10.2026 LiberaTerra s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 01.10.2026
Faktúra 1012667652 plyn 10/2026 200,00 s DPH ZPL254/2025 01.10.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 01.10.2026
Faktúra 1102603382 učebné pomôcky 1-4 97,10 s DPH 91/2026 01.10.2026 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 01.10.2026
Faktúra 1012667286 elektrická energia 10/206 50,87 s DPH EE041/2025 01.10.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 01.10.2026
Faktúra 202631124 poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 10/2026 123,00 s DPH 72/2025 KŠ/ZO/2025KŠC24884-1 01.10.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 01.10.2026
Faktúra 202631941 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 10/2026 61,50 s DPH 96/2025 ZO/2025ZO24884-3 01.10.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 01.10.2026
Zmluva bez čísla zo dňa 1.10.2026 Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live 35.00mesačne s DPH 01.10.2026 Proxia Solutions, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 01.10.2026
Faktúra 1012667285 elektrická energia 10/2026 1 175,84 s DPH EE041/2025 01.10.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 01.10.2026
Faktúra 202600879 materiál 366,37 s DPH 90/2026 30.09.2026 ELIM-ELEKTRO s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5119
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip