Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	048/12-2025	revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradí	172,50	s DPH	133/2025		12.12.2025	ERDIRT - Roman Takács	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.12.2025
	Faktúra	047/12-2025	revízia elektrických a bleskozvodných zariadení	1 500,00	s DPH	131/2025		12.12.2025	ERDIRT - Roman Takács	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.12.2025
	Faktúra	1000666725	OOPP do ŠJ	495,17	s DPH	120/2025		12.12.2025	DUAL BP s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.12.2025
	Faktúra	202501117	materiál	244,81	s DPH	132/2025		12.12.2025	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.12.2025
	Faktúra	250100058	OOPP pre údržbárov	225,55	s DPH	130/2025		12.12.2025	Agro SEPO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		12.12.2025
	Faktúra	8571080436	vodné stočné 11/2025	413,87	s DPH		793/2002	10.12.2025	ZvS, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.12.2025
	Faktúra	202500265	servis a údržba VT 8/2025	240,00	s DPH		2082019	09.12.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.12.2025
	Objednávka	133/2025	revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradí	200,00	s DPH			09.12.2025	ERDIRT - Roman Takács	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.12.2025
	Faktúra	2025502	tonery	370,00	s DPH	129/2025		09.12.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.12.2025
	Objednávka	131/2025	revízia elektrických a bleskozvodných zariadení	1 500.00	s DPH			08.12.2025	ERDIRT - Roman Takács	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.12.2025
	Objednávka	132/2025	materiál	250,00	s DPH			08.12.2025	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.12.2025
	Objednávka	130/2025	OOPP pre údržbárov	250,00	s DPH			08.12.2025	Agro SEPO s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.12.2025
	Faktúra	Vyúčtovacia FA 1062509689	elektrická energia 11/2025	830,52	s DPH		20232194	08.12.2025	encare, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.12.2025
	Faktúra	8379879023	telefón a internet	50,11	s DPH		2029791396, 2030128836	04.12.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.12.2025
	Faktúra	2025074	stravovanie zamestnancov 11/2025	2 074,80	s DPH		bez čísla zo dňa 1.9.2025	03.12.2025	FoodUni, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.12.2025
	Faktúra	2025497	tonery	303,00	s DPH	128/2025		03.12.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.12.2025
	Faktúra	20250798	tepelná energia 11/2025	5 929,37	s DPH	1/2025	07/2024/TE	03.12.2025	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		03.12.2025
	Faktúra	2025314	služby zákazníckej podpory	36,90	s DPH	127/2025	15/2025	02.12.2025	DataWex s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.12.2025
	Faktúra	1052513687	elektrická energia 12/2025	1 152,87	s DPH		20232194	02.12.2025	encare, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		02.12.2025
	Faktúra	221/2025	zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP	180,00	s DPH		962022	01.12.2025	Mgr. Zuzana Maláriková	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		01.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4562