Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	260031	koberce	357,48	s DPH	15/2026		19.03.2026	Nábytok Mozaika s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.03.2026
	Faktúra	FV260178	tekuté mydo	36,78	s DPH	16/2026		18.03.2026	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.03.2026
	Faktúra	8385022119	mobil	6,78	s DPH		TB0110691574	17.03.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.03.2026
	Faktúra	8385022047	mobil	9,40	s DPH		TB0110691572	17.03.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.03.2026
	Faktúra	8385021969	mobil	25,83	s DPH		TB0110691571	17.03.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.03.2026
	Faktúra	20260108	servis a údržba VT 3/2026	330,00	s DPH		2082019	17.03.2026	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.03.2026
	Faktúra	FV26021	reprezentačné predmety	260,02	s DPH	14/2026		17.03.2026	ARC Design, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.03.2026
	Objednávka	16/2026	tekuté mydo	40,00	s DPH			16.03.2026	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.03.2026
	Zmluva	bez čísla zo dňa 16.3.2026	Dohoda o spolupráci	0,00	s DPH			16.03.2026	Centrum poradenstva a prevencie	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.03.2026
	Objednávka	15/2026	koberce	400,00	s DPH			16.03.2026	Nábytok Mozaika s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.03.2026
	Faktúra	2026083	tonery a materiál	392,97	s DPH	13/2026		16.03.2026	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.03.2026
	Faktúra	260200293	služby programu REMEK za r. 2026	371,68	s DPH		2000/822	16.03.2026	Remek, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.03.2026
	Zmluva	bez čísla zo dňa 11.3.2026	Dohoda o spolupráci	0,00	s DPH			11.03.2026	Centrum poradenstva a prevencie	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.03.2026
	Faktúra	PaM23/2026	spracovanie mzdovej agendy 2/2026	1 200,00	s DPH		1/2023	10.03.2026	EKOPAM - Timea Vanyová	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.03.2026
	Faktúra	8671013112	vodné stočné 2/2026	253,84	s DPH		793/2002	10.03.2026	ZvS, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.03.2026
	Zmluva	2026/132-AŠ-OM-Š	Zmluva o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2026	772,47	s DPH			09.03.2026	Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Ing. Jozef Porubský	riaditeľ úradu		09.03.2026
	Objednávka	14/2026	reprezentačné predmety	300,00	s DPH			09.03.2026	ARC Design, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.03.2026
	Objednávka	13/2026	tonery a materiál	400,00	s DPH			09.03.2026	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		09.03.2026
	Zmluva	bez čísla zo dňa 9.3.2026	Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu OK McDonald´s Cup 2025/2026	250,00	s DPH			09.03.2026	1st CLASS AGENCY, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.03.2026
	Faktúra	2026001176	Potraviny	237,48	s DPH	26000012		06.03.2026	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	09.03.2026	11.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4760