Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 16/2019 čistiace prostriedky a materiál 100,00 s DPH 18.02.2019 AMBRA drogéria s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.03.2019
    Faktúra 19FV0027 čistiace prostriedky a materiál 94,18 s DPH 16/2019 05.03.2019 AMBRA drogéria s.r.o. 05.03.2019
    Faktúra 2019086 tepelná energia 2/2019 3 024,02 s DPH 1/2019 7/2010/TE 05.03.2019 Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. 05.03.2019
    Faktúra 1011920643 elektrická energia 3/2019 477,79 s DPH 6958/2017 05.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 05.03.2019
    Faktúra 8228052457 telefón a internet 66,41 s DPH 2029791396, 2030128836 05.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.03.2019
    Faktúra 1011920644 elektrická energia 3/2019 43,61 s DPH 6958/2017 05.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 05.03.2019
    Zmluva Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb s DPH 09.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.03.2019
    Zmluva Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb s DPH 09.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.03.2019
    Zmluva Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb s DPH 09.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.03.2019
    Objednávka 17/2019 montáž bojlerov a vodoinštalačný mater.na opravy 741,00 s DPH 29012019 18.02.2019 Schroner and son s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 11.03.2019
    Faktúra OFp201915 montáž bojlerov a vodoinštalačný mater.na opravy 740,74 s DPH 17/2019 29012019 28.02.2019 Schroner and son s.r.o. 11.03.2019
    Faktúra 2019092 tepelná energia - vyúčtovanie 0,00 s DPH 1/2019 7/2010/TE 11.03.2019 Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. 11.03.2019
    Faktúra 8970011140 vodné, stočné 274,32 s DPH 793/2002 11.03.2019 ZvS a.s. 11.03.2019
    Objednávka 18/2019 obrazy 155,00 s DPH 01.03.2019 PUBLICOM s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 11.03.2019
    Faktúra FV41900050 obrazy 154,02 s DPH 18/2019 11.03.2019 PUBLICOM s.r.o. 11.03.2019
    Faktúra 190770 Potraviny 275,24 s DPH 23/19 11.03.2019 Gastro-max Pezinok 11.03.2019
    Faktúra 2019110 Mäso 755,57 s DPH 24/19 12.03.2019 Juraj Hlavička 12.03.2019
    Zmluva OU-NR-OS1-2019/016672 Rozpis pridelených fin.prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v hádzanej žiačok ZŠ 180,99 s DPH 12.03.2019 MV SR, Centrum podpory Nitra Okresný úrad Nitra Mgr. Milan Galaba vedúci odboru 12.03.2019
    Faktúra 1051905992 elektrická energia vyúčtovanie 538,68 s DPH 6958/2017 11.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 12.03.2019
    Faktúra 190784 Potraviny 64,93 s DPH 25/19 12.03.2019 Gastro-max Pezinok 12.03.2019
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/4465
    Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip

    • Kontakty

      • Základná škola, SNP 5, 942 01 Šurany
      • zs.surany.snp@pobox.sk
      • +4210356500925
      • 0911 948 885
      • SNP 5
        942 01 Šurany
        Slovakia
      • 37863983
      • 2021644691
      • www.snpsu.edupage.org

    • Prihlásenie