Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1012639707	elektrická energia 5/2026	1 175,84	s DPH		EE041/2025	04.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.05.2026
	Faktúra	8412601813	program VEMA 05/26-04/27	370,72	s DPH		02/264	04.05.2026	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.05.2026
	Faktúra	2026007706	Potraviny	128,20	s DPH		20250112	04.05.2026	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	05.05.2026	05.05.2026
	Faktúra	1012639708	elektrická energia 5/2026	50,87	s DPH		EE041/2025	04.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.05.2026
	Faktúra	8387736644	telefón a internet	50,11	s DPH		2029791396, 2030128836	04.05.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.05.2026
	Faktúra	202614895	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 5/2026	61,50	s DPH	96/2025	ZO/2025ZO24884-3	04.05.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.05.2026
	Faktúra	202614492	poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 5/2026	123,00	s DPH	72/2025	KŠ/ZO/2025KŠC24884-1	04.05.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.05.2026
	Faktúra	1012639706	plyn 5/2026	200,00	s DPH		ZPL254/2025	04.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		04.05.2026
	Faktúra	202601249	Potraviny	56,85	s DPH		20251909	27.04.2026	COMIDA s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	05.05.2026	05.05.2026
	Faktúra	8386855545	mobil ŠKD	5,00	s DPH		1-774912852310	24.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.04.2026
	Faktúra	Vyšlá FA č. 2/2026	organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK McDonald´s Cup	288,58	s DPH		2026/164-AŠ-OM-Š	24.04.2026	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Nitre				24.04.2026
	Faktúra	202601220	Potraviny	581,74	s DPH		20251909	23.04.2026	COMIDA s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	05.05.2026	05.05.2026
	Faktúra	2603367	Zelenina a ovocie	844,99	s DPH		20240106	22.04.2026	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	05.05.2026	05.05.2026
	Faktúra	FV260266	materiál	259,70	s DPH	36/2026		20.04.2026	INTERCLEAN s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.04.2026
	Zmluva	Z/13/2026	Nájomná zmluva	42,00	s DPH			20.04.2026	EMMATEX s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.04.2026
	Faktúra	2026001879	Potraviny	560,90	s DPH	2600083		17.04.2026	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	05.05.2026	05.05.2026
	Faktúra	Vyšlá FA č. 1/2026	organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK hádzaná dievčat a OK futsal	743,20	s DPH		2026/132-AŠ-OM-Š	16.04.2026	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Nitre				16.04.2026
	Faktúra	Vyšlá FA č. 3/2026	organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK Pytagoriády	584,11	s DPH		2026/159-AŠ-OM-V	16.04.2026	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Nitre				29.04.2026
	Faktúra	8386587504	mobil	25,83	s DPH		TB0110691571	16.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.04.2026
	Faktúra	8386587598	mobil	7,11	s DPH		TB0110691572	16.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4862