Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	81/2022	žiaruvzdorné rukavice	60,00	s DPH			11.11.2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.11.2022
	Faktúra	22201148	žiaruvzdorné rukavice	56,20	s DPH	81/2022		15.11.2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.					15.11.2022
	Faktúra	ProformaFA 1252203248	žiacke knižky	279,92	s DPH	59/2025	16022018	19.06.2025	ŠEVT, a.s.					19.06.2025
	Objednávka	59/2025	žiacke knižky	300,00	s DPH		16022018	16.06.2025	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		16.06.2025
	Objednávka	71a/2019	žalúzie	490,00	s DPH			05.09.2019	Šimunek Ivan	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		05.09.2019
	Faktúra	240100029	žalúzie	236,00	s DPH	40a/2024		19.07.2024	Marek Hrušovský					19.07.2024
	Objednávka	40a/2024	žalúzie	250,00	s DPH			21.06.2024	Marek Hrušovský	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		21.06.2024
	Faktúra	201911	žalúzie	485,00	s DPH	71a/2019		16.09.2019	Šimunek Ivan					16.09.2019
	Objednávka	70/2025	školské tlačivá a stolové kalendáre	100,00	s DPH		16022018	30.06.2025	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		30.06.2025
	Faktúra	ProformaFA 1252205490	školské tlačivá a stolové kalendáre	65,14	s DPH	70/2025	16022018	08.07.2025	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		08.07.2025
	Objednávka	40/2021	školské tlačivá a kalendáre	50,00	s DPH		16022018	06.07.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.07.2021
	Objednávka	44/2023	školské tlačivá a kalendáre	60,00	s DPH		16022018	06.07.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.07.2023
	Objednávka	47a/2024	školské tlačivá a kalendáre	100,00	s DPH		16022018	08.07.2024	ŠEVT, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Ing. Patrik Ballai	zástupca riad. školy		08.07.2024
	Faktúra	2202204881	školské tlačivá a kalendáre	0,00	s DPH	45/2020	16022018	31.07.2020	ŠEVT a.s.					31.07.2020
	Faktúra	ProformaFA 1242205246	školské tlačivá a kalendáre	75,28	s DPH	47a/2024	16022018	22.07.2024	ŠEVT, a.s.					22.07.2024
	Faktúra	2212204195	školské tlačivá a kalendáre	0,00	s DPH	40/2021	16022018	04.08.2021	ŠEVT a.s.					04.08.2021
	Objednávka	45/2020	školské tlačivá a kalendáre	40,00	s DPH		16022018	06.07.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		06.07.2020
	Faktúra	Proformafaktúra č. 1202205771	školské tlačivá a kalendáre	35,05	s DPH	45/2020	16022018	16.07.2020	ŠEVT a.s.					16.07.2020
	Faktúra	2242204915	školské tlačivá a kalendáre	0,00	s DPH	47a/2024	16022018	08.08.2024	ŠEVT, a.s.					08.08.2024
	Faktúra	Proformafaktúra 1232205952	školské tlačivá a kalendáre	50,51	s DPH	44/2023	16022018	18.07.2023	ŠEVT a.s.					18.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4295