Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8282445222	telefón a internet	´66.19	s DPH		2029791396,2030128836	04.05.2021	Slovak Telekom, a.s.					04.05.2021
	Faktúra	8307173017	telefón a internet	´65.17	s DPH		2029791396,2030128836	06.06.2022	Slovak Telekom, a.s.					06.06.2022
	Faktúra	8353935489	telefón a internet	´48.89	s DPH		2029791396, 2030128836	05.08.2024	Slovak Telekom, a.s.					05.08.2024
	Faktúra	591901740	Školské mlieko	99.-	s DPH	51/19		27.05.2019	Tatranská mliekareň					27.05.2019
	Zmluva	ID17177	Zmluva o zájazde	9 547,85	s DPH			27.10.2021	CK Slniečko, spol. s r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	202108	murárske práce a materiál	9 078,54	s DPH	41/2021		16.08.2021	Schróner s.r.o.					16.08.2021
	Objednávka	117/2020	oprava chodníkov	9 000,00	s DPH		12/2020	10.12.2020	FORA-STAV s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.12.2020
	Faktúra	20250036	tepelná energia 1/2025	8 591.31	s DPH	1/2025	07/2024/TE	07.02.2025	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					07.02.2025
	Faktúra	2021042	oprava vodoinštalácie,kanalizácie	8 332.18	s DPH	12/2021	29012019	16.08.2021	Schroner and son s.r.o.					16.08.2021
	Objednávka	109/2020	materiál	8 300.00	s DPH			24.11.2020	KOVO-Elektro, Šťuha Ján	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	181369	Potraviny	88 056,00	s DPH	34/18		18.04.2018	T-613					11.01.2019
	Zmluva	12/2020	zmluva o dielo	8 967,22	s DPH			10.12.2020	FORA-STAV s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		10.12.2020
	Faktúra	22200119	oprava chodníkov	8 967,22	s DPH	117/2020	12/2020	15.12.2020	FORA-STAV s.r.o.					15.12.2020
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	8 815,44	s DPH			30.12.2024	GIB EnergyX Slovakia s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		24.12.2024
	Faktúra	20240060	tepelná energia 1/2024	8 636,54	s DPH	1/2024	07/2024/TE	05.02.2024	Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.					05.02.2024
	Faktúra	200167	materiál	8 217,00	s DPH	109/2020		02.12.2020	KOVO-Elektro, Šťuha Ján					02.12.2020
	Zmluva	20240106	Zelenina a ovocie	80 300.75	s DPH			17.01.2024	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.01.2024
	Zmluva	2019/NZ/054/118	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracov.miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"	7 603.21	s DPH			28.08.2019	ÚPSVaR Nové Zámky	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		28.08.2019
	Zmluva		Zmluva o obstaraní zájazdu	7 799,00	s DPH			07.03.2022	Cestovná kancelária Vida s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		07.03.2022
	Faktúra	202105	demontážne,montážne,murárske práce a materiál	7 622,40	s DPH	41/2021		28.07.2021	Schróner s.r.o.					28.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4640