Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0004FV000362/25	OOPP pre upratovačky	321,75	s DPH	122/2025		19.11.2025	DUAL BP s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		19.11.2025
	Faktúra	2511732	Zelenina a ovocie	909,79	s DPH		20240106	19.11.2025	GTN s. r. o	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	04.12.2025	05.02.2026
	Faktúra	Vyšlá FA č. 5/2025	organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK ZŠ Stolný tenis Ch a D	796,70	s DPH		2025/264-AŠ-OM-Š	19.11.2025	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Nitre				19.11.2025
	Faktúra	2025004	OOPP pre upratovačky	300,00	s DPH	123/2025		18.11.2025	EMMATEX s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.11.2025
	Zmluva	511071410	Súhrnný návrh poistnej zmluvy - Podnikatelia	1 389,49	s DPH			18.11.2025	Allianz - Slovenská pisťovňa, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		20.11.2025
	Faktúra	202542692	softvér	0,00	s DPH	115/2025		18.11.2025	SILCOM Multimedia SK s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		18.11.2025
	Faktúra	47130/1	aktualizácia k produktu	127,92	s DPH	119a/2025		17.11.2025	Nakladatelství FORUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.11.2025
	Faktúra	8378731546	mobil	25,83	s DPH		TB0110691571	17.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.11.2025
	Faktúra	8378731618	mobil	9,50	s DPH		TB0110691572	17.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.11.2025
	Faktúra	8378731703	mobil	6,53	s DPH		TB0110691574	17.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.11.2025
	Objednávka	124/2025	toner a kancelársky papier	450,00	s DPH			17.11.2025	Luboš Klepoch, EPOS LK	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.11.2025
	Faktúra	202503254	Potraviny	26,59	s DPH		20251909	17.11.2025	COMIDA s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	27.11.2025	05.02.2026
	Objednávka	125/2025	interaktívny monitor	1 700.00	s DPH		2082019	17.11.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		17.11.2025
	Faktúra	20250490	servisné poplatky elektronická nástenka 4. štvrťrok 2025	99,00	s DPH		bez čísla zo dňa 23.4.2025	14.11.2025	eSoft services s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.11.2025
	Faktúra	1349	chladnička	155,00	s DPH	121/2025		13.11.2025	RM Elektro Strhan Roger	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.11.2025
	Faktúra	202500379	servis a údržba VT 11/2025	240,00	s DPH		2082019	13.11.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		13.11.2025
	Zmluva	bez čísla zo dňa 13.11.2025	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH			13.11.2025	Stredá odborná škola pedagogická	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.11.2025
	Faktúra	202503223	Potraviny	1 037,08	s DPH		20251909	13.11.2025	COMIDA s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy	04.12.2025	05.02.2026
	Faktúra	2025017	strava - OK stolný tenis	52,00	s DPH	119/2025		11.11.2025	Bc. Filip Keméň	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.11.2025
	Faktúra	252002545	MTZ - OK Stolný tenis	500,00	s DPH	118/2025		11.11.2025	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		11.11.2025

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/4862