Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ALSEMI s.r.o., Mgr. Jana Sláviková AUTODANKO s.r.o., Tatiana Danielová AUTOLALUCH, Daniel Laluch BenaDent s.r.o., MDDr. Kristína Bennárová CARPIO plus s.r.o., Ing. Pavol Kóňa EM TEAM s.r.o., Emília Federičová INGEN SYSTÉMY - IS, Bc. Michal Dinka Júlia Štefániková, Šarm Lumi NZ.plus. s.r.o., Lukáš Mazúch MiMa stav SK, s.r.o., Matej Holonka Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Piesková 32, Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra Okresný úrad Nitra Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre TOP TAXI, Ing. Viktória Mačugová VERY GOODIES SK s.r.o. VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany ZŠ, SNP 5, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190102003	tovar	355,24	s DPH	10/2019		11.02.2019	Ing. Milan Botka - MIKA					12.02.2019
	Faktúra	190498	Potraviny	257,55	s DPH	18/19		11.02.2019	Gastro-max Pezinok					12.02.2019
	Faktúra	20190045	pobyt LVVZ	4 300,00	s DPH	8/2019		11.02.2019	RELAX ČERTOV s.r.o.					12.02.2019
	Faktúra	19-003	SKIPASY - LVVZ	900,00	s DPH	9/2019		11.02.2019	Peter Kollár - MAŇAS s.r.o.					12.02.2019
	Faktúra	0248/2019	vzdelávacie služby na r. 2019	130,00	s DPH	3/2019		08.02.2019	ZO - RVC v Nitre					08.02.2019
	Faktúra	21901166	publikácia	46,45	s DPH	6/2019		06.02.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.					08.02.2019
	Faktúra	1011912240	elektrická energia 2/19	477,79	s DPH		6958/2017	06.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.					08.02.2019
	Faktúra	1011912241	elektrická energia 2/19	43,61	s DPH		6958/2017	06.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.					08.02.2019
	Faktúra	1/2019	úlohy v oblasti PO a BOZP	50,00	s DPH		2162018	06.02.2019	Mgr. Zuzana Maláriková					08.02.2019
	Faktúra	2019037	tepelná energia 1/2019	4 576,17	s DPH	1/2019	7/2010/TE	06.02.2019	Mestský bytový podnik Šurany s.r.o.					08.02.2019
	Faktúra	20190209	umývací prostr. do umývačky riadu	42,24	s DPH	7/2019		06.02.2019	COOP Servis spol. s r.o.					08.02.2019
	Faktúra	520190862	účastnícky poplatok za odborný seminár	20,00	s DPH	5/2019		06.02.2019	Ballux, spol. s r.o.					08.02.2019
	Faktúra	190335	ochrana osobných údajov	72,00	s DPH		18092014	05.02.2019	ITAK s.r.o.					05.02.2019
	Faktúra	700190027	Školské ovocie	40,52	s DPH	7/19		05.02.2019	Poľnohospodár a.s					12.02.2019
	Faktúra	8226008740	telefón a internet	66,38	s DPH		2029791396, 2030128836	05.02.2019	Slovak Telekom, a.s.					05.02.2019
	Faktúra	2019008	elektroinštalačný materiál	174,89	s DPH	2b/2019		04.02.2019	Magyar František					04.02.2019
	Objednávka	13/2019	publikácia	50,00	s DPH			04.02.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ, SNP 5, Šurany	Mgr. Monika Keméňová	riaditeľka školy		14.02.2019
	Faktúra	028/2019	prečistenie kanalizácie	200,34	s DPH	2a/2019		04.02.2019	Firmaštrba s.r.o.					04.02.2019
	Faktúra	8638788278	plyn	315,00	s DPH		9100073322	04.02.2019	SPP, a.s.					04.02.2019
	Faktúra	1900449	Zelenina	753,94	s DPH	11/19		04.02.2019	GTN					12.02.2019

<< | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4181-4200/4380