|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 2/2026
|
organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK McDonald´s Cup
|
288,58 |
s DPH |
|
2026/164-AŠ-OM-Š
|
24.04.2026 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386855545
|
mobil ŠKD
|
5,00 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260266
|
materiál
|
259,70 |
s DPH |
36/2026
|
|
20.04.2026 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
Zmluva |
Z/13/2026
|
Nájomná zmluva
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
EMMATEX s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 3/2026
|
organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK Pytagoriády
|
584,11 |
s DPH |
|
2026/159-AŠ-OM-V
|
16.04.2026 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 1/2026
|
organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK hádzaná dievčat a OK futsal
|
743,20 |
s DPH |
|
2026/132-AŠ-OM-Š
|
16.04.2026 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
materiál
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386587666
|
mobil
|
8,76 |
s DPH |
|
TB0110691574
|
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386587598
|
mobil
|
7,11 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386587504
|
mobil
|
25,83 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20/090426
|
reklamné predmety
|
80,00 |
s DPH |
34/2026
|
|
15.04.2026 |
KVADRA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Ing. Patrik Ballai |
zástupca riad. školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260147
|
servis a údržba VT 4/2026
|
330,00 |
s DPH |
|
2082019
|
15.04.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110
|
kancelársky papier
|
180,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
13.04.2026 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
PaM49/2026
|
spracovanie mzdovej agendy 3/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.04.2026 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
MTZ - OK Pytagoriáda
|
35,00 |
s DPH |
32/2026
|
|
13.04.2026 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600022
|
občerstvenie - OK Pytagoriáda
|
26,00 |
s DPH |
35/2026
|
|
13.04.2026 |
FoodUni, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
občerstvenie - OK Pytagoriáda
|
26,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
FoodUni, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026111
|
ceny - OK Pytagoriáda
|
72,00 |
s DPH |
31/2026
|
|
10.04.2026 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8671021122
|
vodné stočné 3/2026
|
398,14 |
s DPH |
|
793/2002
|
10.04.2026 |
ZvS, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/016
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
680,00 |
s DPH |
27a/2026
|
|
10.04.2026 |
Alexander Papp - SIP s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |