|
|
Objednávka |
25/2019
|
prečistenie kanalizácie
|
205,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Firmaštrba s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Jozef Hlavatý |
zástupca riad. školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
reprezentačné perá
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Pc micro - Ing. Ján Wittenberger |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
tovar
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Michal Švec TECHNOKOV |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
reklamné predmety
|
290,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
ARC Design s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
materiál
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ing. Milan Botka - MIKA |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25a/2019
|
perá a kancelársky papier
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Luboš Klepoch, EPOS LK |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190857
|
Potraviny
|
|
s DPH |
29/19
|
|
15.03.2019 |
Gastro-max Pezinok |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1935102678
|
inzercia v novinách
|
99,00 |
s DPH |
19/2019
|
|
15.03.2019 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
Mäso
|
755,57 |
s DPH |
24/19
|
|
12.03.2019 |
Juraj Hlavička |
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2019/016672
|
Rozpis pridelených fin.prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v hádzanej žiačok ZŠ
|
180,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
MV SR, Centrum podpory Nitra |
Okresný úrad Nitra |
Mgr. Milan Galaba |
vedúci odboru |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190784
|
Potraviny
|
64,93 |
s DPH |
25/19
|
|
12.03.2019 |
Gastro-max Pezinok |
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20a/2019
|
pečiatka a tovar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
WOOD-B s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190770
|
Potraviny
|
275,24 |
s DPH |
23/19
|
|
11.03.2019 |
Gastro-max Pezinok |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019092
|
tepelná energia - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
1/2019
|
7/2010/TE
|
11.03.2019 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV41900050
|
obrazy
|
154,02 |
s DPH |
18/2019
|
|
11.03.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8970011140
|
vodné, stočné
|
274,32 |
s DPH |
|
793/2002
|
11.03.2019 |
ZvS a.s. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1051905992
|
elektrická energia vyúčtovanie
|
538,68 |
s DPH |
|
6958/2017
|
11.03.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2019 |