|
|
Faktúra |
1012639707
|
elektrická energia 5/2026
|
1 175,84 |
s DPH |
|
EE041/2025
|
04.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601813
|
program VEMA 05/26-04/27
|
370,72 |
s DPH |
|
02/264
|
04.05.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007706
|
Potraviny
|
128,20 |
s DPH |
|
20250112
|
04.05.2026 |
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1012639708
|
elektrická energia 5/2026
|
50,87 |
s DPH |
|
EE041/2025
|
04.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387736644
|
telefón a internet
|
50,11 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614895
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 5/2026
|
61,50 |
s DPH |
96/2025
|
ZO/2025ZO24884-3
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614492
|
poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 5/2026
|
123,00 |
s DPH |
72/2025
|
KŠ/ZO/2025KŠC24884-1
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1012639706
|
plyn 5/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
ZPL254/2025
|
04.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601249
|
Potraviny
|
56,85 |
s DPH |
|
20251909
|
27.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386855545
|
mobil ŠKD
|
5,00 |
s DPH |
|
1-774912852310
|
24.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 2/2026
|
organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK McDonald´s Cup
|
288,58 |
s DPH |
|
2026/164-AŠ-OM-Š
|
24.04.2026 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202601220
|
Potraviny
|
581,74 |
s DPH |
|
20251909
|
23.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2603367
|
Zelenina a ovocie
|
844,99 |
s DPH |
|
20240106
|
22.04.2026 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260266
|
materiál
|
259,70 |
s DPH |
36/2026
|
|
20.04.2026 |
INTERCLEAN s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
Zmluva |
Z/13/2026
|
Nájomná zmluva
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
EMMATEX s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001879
|
Potraviny
|
560,90 |
s DPH |
2600083
|
|
17.04.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 1/2026
|
organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK hádzaná dievčat a OK futsal
|
743,20 |
s DPH |
|
2026/132-AŠ-OM-Š
|
16.04.2026 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Vyšlá FA č. 3/2026
|
organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie OK Pytagoriády
|
584,11 |
s DPH |
|
2026/159-AŠ-OM-V
|
16.04.2026 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386587504
|
mobil
|
25,83 |
s DPH |
|
TB0110691571
|
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386587598
|
mobil
|
7,11 |
s DPH |
|
TB0110691572
|
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |