|
|
Faktúra |
8282445222
|
telefón a internet
|
´66.19 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8307173017
|
telefón a internet
|
´65.17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8353935489
|
telefón a internet
|
´48.89 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
181369
|
Potraviny
|
88 056,00 |
s DPH |
34/18
|
|
18.04.2018 |
T-613 |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
demontážne,montážne,murárske práce a materiál
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Schróner s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
odber tepla pre rok 2025
|
38 000,00 |
s DPH |
|
07/2024/TE
|
08.01.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
odber tepla pre rok 2024
|
35 000,00 |
s DPH |
|
07/2024/TE
|
11.01.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
odber tepla pre rok 2023
|
33 000,00 |
s DPH |
|
7/2010/TE
|
09.01.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
odber tepla pre rok 2020
|
23 800,00 |
s DPH |
|
7/2010/TE
|
07.01.2020 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
odber tepla pre rok 2021
|
23 000,00 |
s DPH |
|
7/2010/TE
|
21.01.2021 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202300339
|
výpočtová technika
|
20 040,81 |
s DPH |
124/2023
|
2082019
|
28.12.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
Zmluva |
26003
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
13 792,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Bombovo cestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
interiérové vybavenie do ŠJ
|
12 600,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
eVector group SE |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243083
|
interiérové vybavenie do ŠJ
|
12 543,00 |
s DPH |
116/2024
|
|
19.12.2024 |
eVector group SE |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
stavebné práce
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
FORA-STAV s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202106
|
demontážne,montážne,murárske práce a materiál
|
10 767,72 |
s DPH |
41/2021
|
|
28.07.2021 |
Schróner s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22200046
|
oprava chodníkov
|
10 000,00 |
s DPH |
16/2020
|
|
14.05.2020 |
FORA-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
oprava chodníkov
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
FORA-STAV s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
ID17177
|
Zmluva o zájazde
|
9 547,85 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202108
|
murárske práce a materiál
|
9 078,54 |
s DPH |
41/2021
|
|
16.08.2021 |
Schróner s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |