|
|
Faktúra |
8282445222
|
telefón a internet
|
´66.19 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8307173017
|
telefón a internet
|
´65.17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8353935489
|
telefón a internet
|
´48.89 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
591901740
|
Školské mlieko
|
99.- |
s DPH |
51/19
|
|
27.05.2019 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
oprava vodoinštalácie,kanalizácie
|
8 332.18 |
s DPH |
12/2021
|
29012019
|
16.08.2021 |
Schroner and son s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
materiál
|
8 300.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
181369
|
Potraviny
|
88 056,00 |
s DPH |
34/18
|
|
18.04.2018 |
T-613 |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
Zmluva |
20240106
|
Zelenina a ovocie
|
80 300.75 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2019/NZ/054/118
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracov.miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
|
7 603.21 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ÚPSVaR Nové Zámky |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
odber tepla pre rok 2023
|
45 000,00 |
s DPH |
|
7/2010/TE
|
09.01.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
demontážne,montážne,murárske práce a materiál
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Schróner s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
odber tepla pre rok 2024
|
40 000,00 |
s DPH |
|
07/2024/TE
|
11.01.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
odber tepla pre rok 2020
|
23 800,00 |
s DPH |
|
7/2010/TE
|
07.01.2020 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
odber tepla pre rok 2021
|
23 000,00 |
s DPH |
|
7/2010/TE
|
21.01.2021 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202300339
|
výpočtová technika
|
20 040,81 |
s DPH |
124/2023
|
2082019
|
28.12.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
26003
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
13 792,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Bombovo cestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
interiérové vybavenie do ŠJ
|
12 600,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
eVector group SE |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243083
|
interiérové vybavenie do ŠJ
|
12 543,00 |
s DPH |
116/2024
|
|
19.12.2024 |
eVector group SE |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
stavebné práce
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
FORA-STAV s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202106
|
demontážne,montážne,murárske práce a materiál
|
10 767,72 |
s DPH |
41/2021
|
|
28.07.2021 |
Schróner s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2021 |