|
|
Faktúra |
8282445222
|
telefón a internet
|
´66.19 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8307173017
|
telefón a internet
|
´65.17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8353935489
|
telefón a internet
|
´48.89 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
591901740
|
Školské mlieko
|
99.- |
s DPH |
51/19
|
|
27.05.2019 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
Zmluva |
ID17177
|
Zmluva o zájazde
|
9 547,85 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202108
|
murárske práce a materiál
|
9 078,54 |
s DPH |
41/2021
|
|
16.08.2021 |
Schróner s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
oprava chodníkov
|
9 000,00 |
s DPH |
|
12/2020
|
10.12.2020 |
FORA-STAV s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
tepelná energia 1/2025
|
8 591.31 |
s DPH |
1/2025
|
07/2024/TE
|
07.02.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
oprava vodoinštalácie,kanalizácie
|
8 332.18 |
s DPH |
12/2021
|
29012019
|
16.08.2021 |
Schroner and son s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
materiál
|
8 300.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
181369
|
Potraviny
|
88 056,00 |
s DPH |
34/18
|
|
18.04.2018 |
T-613 |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
zmluva o dielo
|
8 967,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
FORA-STAV s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22200119
|
oprava chodníkov
|
8 967,22 |
s DPH |
117/2020
|
12/2020
|
15.12.2020 |
FORA-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
|
8 815,44 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
GIB EnergyX Slovakia s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
tepelná energia 1/2024
|
8 636,54 |
s DPH |
1/2024
|
07/2024/TE
|
05.02.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200167
|
materiál
|
8 217,00 |
s DPH |
109/2020
|
|
02.12.2020 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
20240106
|
Zelenina a ovocie
|
80 300.75 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2019/NZ/054/118
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracov.miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
|
7 603.21 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ÚPSVaR Nové Zámky |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
7 799,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202105
|
demontážne,montážne,murárske práce a materiál
|
7 622,40 |
s DPH |
41/2021
|
|
28.07.2021 |
Schróner s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2021 |