|
|
Faktúra |
8282445222
|
telefón a internet
|
´66.19 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8307173017
|
telefón a internet
|
´65.17 |
s DPH |
|
2029791396,2030128836
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8353935489
|
telefón a internet
|
´48.89 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
591901740
|
Školské mlieko
|
99.- |
s DPH |
51/19
|
|
27.05.2019 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
tepelná energia 1/2025
|
8 591.31 |
s DPH |
1/2025
|
07/2024/TE
|
07.02.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
oprava vodoinštalácie,kanalizácie
|
8 332.18 |
s DPH |
12/2021
|
29012019
|
16.08.2021 |
Schroner and son s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
materiál
|
8 300.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
KOVO-Elektro, Šťuha Ján |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
181369
|
Potraviny
|
88 056,00 |
s DPH |
34/18
|
|
18.04.2018 |
T-613 |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
Zmluva |
20240106
|
Zelenina a ovocie
|
80 300.75 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2019/NZ/054/118
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracov.miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
|
7 603.21 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ÚPSVaR Nové Zámky |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20250114
|
tepelná energia 2/2025
|
6 868.62 |
s DPH |
1/2025
|
07/2024/TE
|
05.03.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20241001
|
tepelná energia 12/2024
|
6 347.79 |
s DPH |
1/2024
|
07/2024/TE
|
03.01.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
121/2018
|
stavebné práce
|
6 260.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
FORA-STAV s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
šatňové skrinky
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
RC NÁBYTOK s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
25VF00031
|
ubytovanie a strava pre žiakov - LVVZ
|
6 000.00 |
s DPH |
14/2025
|
|
17.02.2025 |
Ing. Tomáš Janíček |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO24884-3
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
61.50/mesačne |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Ing. Patrik Ballai |
zástupca riad. školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
služby spojené s GDPR
|
61.50/mesačne |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
ubytovanie a strava pre žiakov - lyžiarsky kurz
|
5 850.00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Ing. Tomáš Janíček |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00033
|
ubytovanie a strava pre žiakov - lyžiarsky kurz
|
5 850.00 |
s DPH |
5/2023
|
|
07.03.2023 |
Ing. Tomáš Janíček |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
118a/2020
|
stavebné práce - oprava spevnenej plochy
|
5 515.51 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
FORA-STAV s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |