|
|
Objednávka |
72/2025
|
služby: desegregácia, šikana a kyberšikana, pracovná zdravotná služba
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8571045302
|
vodné,stočné 6/2025
|
402,46 |
s DPH |
|
793/2002
|
10.07.2025 |
ZvS, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovacia FA 1062504731
|
elektrická energia 6/2025
|
-225,67 |
s DPH |
|
20232194
|
09.07.2025 |
encare, s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500234
|
servis a údržba VT 7/2025
|
240,00 |
s DPH |
|
2082019
|
09.07.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
PaM68/2025
|
spracovanie mzdovej agendy 6/2025
|
1 100.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.07.2025 |
EKOPAM - Timea Vanyová |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ProformaFA 1252205490
|
školské tlačivá a stolové kalendáre
|
65,14 |
s DPH |
70/2025
|
16022018
|
08.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500579
|
Potraviny
|
1 763,39 |
s DPH |
|
20240103
|
02.06.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
prenájom priestorov
|
324,00 |
s DPH |
69/2025
|
|
04.07.2025 |
Alexander Papp - SIP s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371939309
|
telefón a internet
|
50,11 |
s DPH |
|
2029791396, 2030128836
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
962022
|
04.07.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500966
|
poplatok za poskytovanie služby výplatný lístok 03/25-05/25
|
25,98 |
s DPH |
|
2024/189
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500736
|
Potraviny
|
2 119,30 |
s DPH |
|
20240103
|
03.07.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500623
|
Potraviny
|
741,13 |
s DPH |
|
20240103
|
27.05.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510460
|
Potraviny
|
853,64 |
s DPH |
|
20240107
|
27.05.2025 |
AGfoods |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9825
|
Mäso
|
690,52 |
s DPH |
|
20240101
|
02.06.2025 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2505030
|
Zelenina a ovocie
|
885,01 |
s DPH |
|
20240106
|
02.06.2025 |
GTN s. r. o |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500683
|
Potraviny
|
660,88 |
s DPH |
|
20240103
|
10.06.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500653
|
Potraviny
|
51,92 |
s DPH |
|
20240103
|
02.06.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500667
|
Potraviny
|
469,91 |
s DPH |
|
20240103
|
05.06.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500699
|
Potraviny
|
372,04 |
s DPH |
|
20240103
|
12.06.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, SNP 5, Šurany |
Mgr. Monika Keméňová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |